黄海高效执行内控体系 改进完善制度

黄海高效执行内控体系，改进完善制度，组织相关业务部门认真学习新版《内部控制手册》、《内部报告和表单》内容，结合分公司实际，进一步丰富完善，制定相关配套制度。    

同时重抓资产财务、项目工程、合同管理、人力资源管理等关键环节，确保按照流程操作实施，做到步步留痕、有据可查，杜绝发生任何变通行为。实行主要领导负责制，落实好主要风险、重要环节的监控措施，确保所有内控衔接点责任到岗、到人；建立问责机制，对因无视制度、违规操作而造成经济损失的单位，一律严格追究相关责任人经济责任、行政责任。